1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-196-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 392349,94395 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel antonio bustamante reinoso Razón Social MIGUEL ANTONIO BUSTAMANTE REINOSO R.U.T. 12.399.768-9 Sucursal miguel antonio bustamante reinoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 885 Metro Cúbico LIMITE DE 2 VIAJES DIARIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 15 M3. PARA LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.   $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064.705 $ 2.065.000

Total Neto	$ 2.065.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.350
TOTAL OC	$ 2.457.350