1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-200-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE NEUMATICOS ALINEACION Y BALANCEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 295 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 91263,8655379 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIRESTONE LA LIGUA Razón Social JUAN SEGUNDO MENARES CHAVEZ R.U.T. 4.302.552-K Sucursal FIRESTONE LA LIGUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS BRIDGESTONE 684.   $ 117.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.252 $ 470.252 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ALINEACION Y BALANCEO.   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 480.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.264
TOTAL OC	$ 571.600