1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-247-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-3-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2131-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 321 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 944109,81 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO Razón Social MZM INGENIERING LIMITADA R.U.T. 76.461.008-3 Sucursal MAURICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA los trabajos se realizaran en 30 dias corridos de acuerdo a norma actual $ 4.968.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.968.999 $ 4.968.999

Total Neto	$ 4.968.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 944.110
TOTAL OC	$ 5.913.109