1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-275-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA SENAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 386 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 7334,95 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GELCOM Razón Social GELCOM SPA R.U.T. 76.679.267-7 Sucursal GELCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121437 Patines de toma de corriente 5 Unidad ALARGADORES 5 METROS   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.170 $ 25.168 39121437 Patines de toma de corriente 1 Unidad EXTENSIÓN USB   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437

Total Neto	$ 38.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.335
TOTAL OC	$ 45.940