1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-282-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra APORTE A MATERIAL DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 11495,798304 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBERTO PATRICIO ALIAGA DIAZ Razón Social ALBERTO PATRICIO ALIAGA DIAZ R.U.T. 5.636.617-2 Sucursal ALBERTO PATRICIO ALIAGA DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 7 Bolsa CEMENTO CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.474 $ 26.471 30141507 Aislamiento de tabla rígida 9 Plancha INTERNIT DE 3,5 INTERNIT DE 3,5 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.038 $ 34.034

Total Neto	$ 60.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.496
TOTAL OC	$ 72.000