1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-288-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-11-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2131-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 995847,4275 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Arnoldo Razón Social Marcelo Arnoldo Navarro Olivares R.U.T. 12.578.344-9 Sucursal Marcelo Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 3225 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 15m3. A LA LOCALIDAD DE LA COOPERATIVA VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE 01 AL 31 DE ENERO DE 2018.   $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240.625 $ 5.241.302

Total Neto	$ 5.241.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 995.847
TOTAL OC	$ 6.237.149