1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-293-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 310 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danilo Saavedra Garay Razón Social DANILO RODRIGO SAAVEDRA GARAY R.U.T. 10.527.002-k Sucursal Danilo Saavedra Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 1 Unidad VALOR CAMION ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.   $ 1.527.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.527.500 $ 1.527.500 83101501 Abastecimiento de agua 315 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO AL APR SANTA TERESA PICHILEMU, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000