1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-295-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 318 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 917928 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edison Roberto Razón Social Pedro Silva Martínez R.U.T. 17.657.410-0 Sucursal Edison Roberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 1 Unidad VALOR CAMION ENTRE EL 02 AL 21 DE OCTUBRE 2020.   $ 4.356.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.356.000 $ 4.356.000 78102102 Transporte de agua 396 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE CHALACO, COMUNA DE PETORCA, ENTRE EL 02 AL 21 DE OCTUBRE 2020.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.200 $ 475.200

Total Neto	$ 4.831.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 917.928
TOTAL OC	$ 5.749.128