1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2024 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 2011708,174248 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA QUIJOTE Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES QUIJOTE SPA R.U.T. 76.415.082-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMOBILIARIA QUIJOTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 1652,2999 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, COMUNA DE CABILDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO 2023   $ 6.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587.938 $ 10.587.938

Total Neto	$ 10.587.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.011.708
TOTAL OC	$ 12.599.646