1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-303-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA QUINQUELLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 1953053,507625 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA Razón Social JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA R.U.T. 11.942.559-K Sucursal JORGE CRISTIAN TAPIA ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 400,65 Unidad no definida Transporte, abastecimiento y distribución de agua para el sector de Terraza de Quinquelles por el mes de agosto de 2019.   $ 14.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.966.079 $ 5.965.979 78102102 Transporte de agua 287,55 Unidad no definida Transporte, abastecimiento y distribución de agua para el sector de Roca de Quinquelles por el mes de agosto de 2019.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.313.250 $ 4.313.250

Total Neto	$ 10.279.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.953.054
TOTAL OC	$ 12.232.283