1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-32-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 26368,7816091954 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ROSA BRITO MIRANDA R.U.T. 7.119.510-4 Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA, LABORES A MES DE FEBRERO DE 2023   $ 176.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.468 $ 176.468

Total Neto	$ 176.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 26.369
TOTAL OC	$ 202.837