1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-333-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-14-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2131-14-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 1710855 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel antonio bustamante reinoso Razón Social MIGUEL ANTONIO BUSTAMANTE REINOSO R.U.T. 12.399.768-9 Sucursal miguel antonio bustamante reinoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 5002,5 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE A LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.004.500 $ 9.004.500

Total Neto	$ 9.004.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710.855
TOTAL OC	$ 10.715.355