1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-352-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION DE EVENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 36722,63 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE HELADOS Y RESTORAN LIHUEN LTDA Razón Social FABRICA DE HELADOS Y RESTAURANT LIHUEN LIMITADA R.U.T. 88.939.700-4 Sucursal FABRICA DE HELADOS Y RESTORAN LIHUEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida PRODUCCION DE EVENTO CHILE SEGURO, EXPOSICION SR. GENERAL V ZONA DE CARABINEROS SR. RODOLFO PACHECO KUTZ, CON ALCALDES Y CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, DIA 28.12.2010.-   $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277

Total Neto	$ 193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.723
TOTAL OC	$ 230.000