1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-38-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2131-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 655998,75 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Rosamel Razón Social FRANCISCO ROSAMEL ROJAS GONZALEZ R.U.T. 5.953.197-2 Sucursal Francisco Rosamel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1046,25 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE A LA LOCALIDAD DE LA EX HACIENDA CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR, ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.452.625 $ 3.452.625

Total Neto	$ 3.452.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.999
TOTAL OC	$ 4.108.624