1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-415-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 14272,895 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Agricola Comercial Discentro S.A. Razón Social SOC AGRICOLA Y COMERCIAL DISCENTRO S A R.U.T. 79.731.370-k Sucursal Soc. Agricola Comercial Discentro S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 5 Unidad INTERNIT 6 mm.   $ 10.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.610 $ 53.609 30111601 Cemento 8 Saco CEMENTO.   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.512 $ 21.512

Total Neto	$ 75.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.273
TOTAL OC	$ 89.393