1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-429-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 401930,256 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Rosamel Razón Social FRANCISCO ROSAMEL ROJAS GONZALEZ R.U.T. 5.953.197-2 Sucursal Francisco Rosamel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 974,4 Metro Cúbico LIMITE DE 33.6 m3. DIARIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE QUEBRADILLA LOS MAITENES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 09 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2018.   $ 2.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115.422 $ 2.115.422

Total Neto	$ 2.115.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.930
TOTAL OC	$ 2.517.352