1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-484-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de cinta hp 21, sobres , uso Gobernación.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 3496,665 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Nelly Vargas R.U.T. 7.940.446-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta Compra de una tinta HP21 Dpto. Social Gob.Provincial $ 10.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.843 $ 10.843 44121506 Sobres estándar 100 Unidad Sobres estándar Cien sobres de 1/2 oficio, Oficina Partes Gobernación Provincial $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.251 44121506 Sobres estándar 100 Unidad Sobres estándar Cien sobres 1/4 oficio, oficina de partes, Gobernación Provincial $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.310

Total Neto	$ 18.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 3.497
TOTAL OC	$ 21.901