1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 369 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 28443269,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA R.U.T. 77.413.391-7 Sucursal INVERSIONES Y SERVICIOS DHOP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 2 Unidad ARRIENDO CAMION   $ 73.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000.000 $ 146.000.000 83101501 Abastecimiento de agua 1850,71 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE ROCAS DE QUINQUELLES, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.701.420 $ 3.701.420

Total Neto	$ 149.701.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.443.270
TOTAL OC	$ 178.144.690