1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-496-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra material de construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sacos de cemento 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 6385,9 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALBERTO PATRICIO ALIAGA DIAZ R.U.T. 5.636.617-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Saco Cemento sacos de cemento $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610

Total Neto	$ 33.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.386
TOTAL OC	$ 39.996