1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-528-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PAPELEROS DE MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 4703,336 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL LIMITADA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-8-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 4   (1094403) PAPELERO DE MADERA - ESTANDAR OFICINA 25X25X25 CM 1114403 (1094403) PAPELERO DE MADERA - ESTANDAR OFICINA 25X25X25 CM; Código: ;Región : V $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.520 $ 25.520

Total Neto	$ 25.520
Descuento	$ 766
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.703
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 29.457