1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-540-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION MANO DE OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 47899,171 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Espinoza Fernandez Razón Social MANUEL SERGIO ESPINOZA FERNANDEZ R.U.T. 4.538.063-7 Sucursal Manuel Espinoza Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra para realizar trabajos de reparación de panel divisorio de oficina DAF, incluye panel de aluminio 40x80 color bronce.   $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000