1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-541-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS GET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 6418,4831 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY Razón Social ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY R.U.T. 5.425.489-K Sucursal ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 10 Unidad VASOS DE PLUMAVIT   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 52151506 Contenedores de comida domésticos de usar y tirar 6 Unidad CAJAS PLASTICAS   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.070 $ 20.067 52151704 Cucharas domésticas 1 Unidad CUCHARAS PLASTICAS   $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630

Total Neto	$ 33.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.418
TOTAL OC	$ 40.199