1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-596-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-11-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2131-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 1093116,436 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Arnoldo Razón Social Marcelo Arnoldo Navarro Olivares R.U.T. 12.578.344-9 Sucursal Marcelo Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 3540 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 15m3. A LA LOCALIDAD DE LA COOPERATIVA VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE 01 AL 31 DE MARZO DE 2018.   $ 1.625,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 5.752.500 $ 5.753.244

Total Neto	$ 5.753.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.093.116
TOTAL OC	$ 6.846.360