1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-608-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra articulos de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 17227,730996 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelly Vargas Razón Social Nelly Vargas R.U.T. 7.940.446-2 Sucursal Nelly Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida toner para impresora hp laser P1505 toner para impresora hp laser P1505 $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.336 $ 50.336 14111506 Papel para impresora del ordenador 1600 Unidad no definida fotocopais para carpetas fotocopais para carpetas $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.336

Total Neto	$ 90.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.228
TOTAL OC	$ 107.900