1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-619-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de material de impresion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 16859,65 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelly Vargas Razón Social Nelly Vargas R.U.T. 7.940.446-2 Sucursal Nelly Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Unidad no definida   resmas papel oficio $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.375 $ 45.375 14111525 Papel multiuso 4 Caja   papel para impresion de grafica de la estrategia de seguridad publica $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360

Total Neto	$ 88.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.860
TOTAL OC	$ 105.595