1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-628-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 4566,2268907423 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelly Vargas Razón Social Nelly Vargas R.U.T. 7.940.446-2 Sucursal Nelly Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad no definida   cinta adhesiva scotch $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad no definida   set de posit $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932 14111525 Papel multiuso 1 Caja   cajas opalinas carta $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160 14111525 Papel multiuso 1 Caja   caja opalina oficio $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840

Total Neto	$ 24.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.566
TOTAL OC	$ 28.599