1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-655-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días RECURSOS DE EMERGENCIA EN TRAMITE Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 1160900 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor navatierra Razón Social DEBORACH FRANCYS OLMOS TAPIA R.U.T. 10.352.918-2 Sucursal navatierra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 94 Unidad LIMITE DIARIO DE 4 VIAJES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE 30 M3. PARA LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 01 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.110.000 $ 6.110.000

Total Neto	$ 6.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.160.900
TOTAL OC	$ 7.270.900