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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-686-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-7-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
447058,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GNK INGENIERIA |
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Razón Social |
GNK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
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R.U.T. |
76.505.314-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GNK INGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151701
| Servicios de tratamiento de material para impermeabilización | 1 | Unidad | IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALETAS CON SELLO ASFÁLTICO, dimenciones 38,70 x 9,00, requerimiento de cotización en documento adjunto. | |
$ 2.352.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.352.940
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$ 2.352.940
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Total Neto
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$ 2.352.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 447.059
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$ 2.799.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.