1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-73-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 100 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 48537,856 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA Razón Social MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA R.U.T. 81.152.700-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOCARQUER GABRIEL E HJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 8 Unidad no definida Terciado Estructurado 9mm   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 30102212 Plancha de cinc 8 Unidad no definida zinc acanalado 366mts   $ 10.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.464 $ 87.462

Total Neto	$ 255.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.538
TOTAL OC	$ 304.000