1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-765-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-64-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 138 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 127462,83 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARETA SpA Razón Social INGENIERÍA, ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN PARETA SPA R.U.T. 78.069.427-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PARETA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad 6 FOCOS LED EXTERIORES 150W ( SEGUN REQUERIMIENTO DE COTIZACIÓN)   $ 670.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.857 $ 670.857

Total Neto	$ 670.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.463
TOTAL OC	$ 798.320