1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-90-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE AMPLIFICACION CUENTA PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTIAGO ANDRES Razón Social SANTIAGO ANDRES SEPULVEDA VILLARROEL R.U.T. 16.302.586-8 Sucursal SANTIAGO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad Amplificación el cual incluye 2 cajas activas aéreas electrovoice 1000 w c/u, 01 consola de sonido análoga de 4 canales, notebook, operador y transporte, para la Cuenta Pública Gestión 2018, a realizarse en el Salón Domingo Ortíz de Rozas de La Ligua.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000