1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-97-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2020 Nombre de la Orden de Compra VIAJES DE DISTRIBUCIONES DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Petorca Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00228 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Petorca R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 523944 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°367, Comuna de La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pulmahue Razón Social ROGER MARCELO PEREZ PENA R.U.T. 10.398.325-8 Sucursal pulmahue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 229,8 Metro Cúbico VIAJES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA, ENTRE EL 04 AL 09 DE ABRIL DE 2019.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.757.600 $ 2.757.600

Total Neto	$ 2.757.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.944
TOTAL OC	$ 3.281.544