1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-115-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2010 Nombre de la Orden de Compra combustible seremi de salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1260 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Hotelera y comercial Neuquén S.A. Razón Social Sociedad Hotelera y comercial Neuquén S.A. R.U.T. 77.539.070-0 Sucursal Sociedad Hotelera y comercial Neuquén S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 96,963 Unidad no definida Diesel   $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 Bencina 258,915 Unidad no definida     $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.430 $ 150.430

Total Neto	$ 195.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 195.130

Justificación de exención de impuesto