1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-1180-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULOS OT 197 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2300 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 2 OTE 870 EDIFICIO ESPACIO TALCA Comuna Talca Impuesto 48238,53 Dirección de Envío de la Factura 2 OTE 870 EDIFICIO ESPACIO TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Mantención vehículos institucionales solicitado por encargado de movilización OT 197 PATENTE GCLC-44 Orden de Trabajo: 31347 $ 253.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.887 $ 253.887

Total Neto	$ 253.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.239
TOTAL OC	$ 302.126