1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-1239-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2021 Nombre de la Orden de Compra RESIDENCIA SANITARIA PUERTO MADERA SEPTIEMBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1260 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2349 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 2 ORIENTE 870, EDIFICIO ESPACIO TALCA Comuna Talca Impuesto 2739800 Dirección de Envío de la Factura 2 ORIENTE 870, EDIFICIO ESPACIO TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Andres Razón Social ILUMINA INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.552.956-5 Sucursal Felipe Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111904 Servicios de asistencia puertas adentro 1 Mes PAGO RESIDENCIA SANITARIA PUERTO MADERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN PREFACTURA N 15 Y SEGUN MEMO 683 PAGO RESIDENCIA SANITARIA PUERTO MADERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN PREFACTURA N 15 Y SEGUN MEMO 683 $ 14.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.420.000 $ 14.420.000

Total Neto	$ 14.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.739.800
TOTAL OC	$ 17.159.800