1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-239-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones DAS y Compin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1260 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 337 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 2 ORIENTE 1260, 4 PISO TALCA Comuna Talca Impuesto 67450 Dirección de Envío de la Factura 2 ORIENTE 1260, 4 PISO TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Saavedra Razón Social OSCAR ANDRES SAAVEDRA CASANOVA R.U.T. 17.040.838-1 Sucursal Oscar Saavedra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Reparación tabiqueria segundo piso DAS. Presupuesto N°70 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Reparación tubos led Compin. Presupuesto N°70 $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.450
TOTAL OC	$ 422.450