1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-245-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Comite Gestor SSR y Prevencion VIH/SIDA e ITS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere para Coffe Break Saludables,Comite Gestor SSR y Prevencion VIH/SIDA e ITS, esta actividad se realizara en 1oriente 5 y 6 norte(INJUB).con cargo a Plan de Salud Publica Componente Salud Sexual.-debe estar a las 11:00 de la mañana Proveniente de Licitación 2132-46-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente 1120 4º PISO OF: 406 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna -1 Impuesto 3933 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA PAOLA GONZALEZ VILLAGRA R.U.T. 11.893.097-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 18 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Se Requieren coffe Break en la cuidad de Talca (te o cafe jugos naturales sandwisch ave morron) $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700

Total Neto	$ 20.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.933
TOTAL OC	$ 24.633