1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-34-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Febrero 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-19-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra SIETE ½ ORIENTE, 697, TALCA, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 103 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 2 OTE 870 EDIFICIO ESPACIO TALCA Comuna Talca Impuesto 1139772 Dirección de Envío de la Factura 2 OTE 870 EDIFICIO ESPACIO TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN Razón Social VIVE LIMPIO SPA R.U.T. 76.412.438-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo y limpieza para dependencias de esta Institución, de acuerdo a lo establecido en bases adjuntas VALOR NETO MENSUAL SERVICIO $ 5.998.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.998.800 $ 5.998.800

Total Neto	$ 5.998.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139.772
TOTAL OC	$ 7.138.572