1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-358-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 10/10 Jornada Salud Mental en Emergencias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra SIETE ½ ORIENTE, 697, TALCA, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 613 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 2 Sur N° 870 Edificio espacio Talca, 2° piso Comuna Talca Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura 2 Sur N° 870 Edificio espacio Talca, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernandez Toro Razón Social JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ TORO R.U.T. 15.141.187-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Fernandez Toro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 140 Unidad 10/10 70 coffe break AM y 70 coffe break PM se entregara el catering de acuerdo a la especificaciones tecnicas $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600