1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-385-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 10/10 Programas odontológicos Prof Médicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra SIETE ½ ORIENTE, 697, TALCA, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 637 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Dos Sur 870 Edificio Espacio Talca, piso 2, Talca Comuna Talca Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Dos Sur 870 Edificio Espacio Talca, piso 2, Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernandez Toro Razón Social JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ TORO R.U.T. 15.141.187-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Fernandez Toro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 75 Unidad 10/10 65 coffe break 10:00 AM Aula Magna de Universidad Autónoma Se entregará el catering de acuerdo a la especificaciones técnicas $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500