1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-495-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS INSTITUCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-44-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1260 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna Talca Impuesto 112850,4183 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan ramon garrido sepulveda Razón Social JUAN RAMON GARRIDO SEPULVEDA R.U.T. 11.321.576-3 Sucursal juan ramon garrido sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Cambio de aceite, revision calefacción, frenos, cambio de batería camioneta Nissan Terrano, patente CDCF-73 (Orden de Trabajo Nº24 Movilización) Orden de Servicio 011513 $ 211.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.597 $ 211.597 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Reparación parachoque, instalar focos traseros en parachoque, reparar chapa puerta trasera y pintar camioneta Mitsubishi, patente DLZP-66 (Orden de Trabajo Nº26 Movilización) Presupuesto 1254 $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.924 $ 310.924 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Cambio de Batería camioneta Mazda, patente CXFZ-32 (Orden de Trabajo Nº23 Movilización) Orden de Servicio 011477 $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429

Total Neto	$ 593.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.850
TOTAL OC	$ 706.800