1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-575-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención de vehículos institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 935 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 2 Oriente 1260 4º Piso Comuna Talca Impuesto 326347,3535 Dirección de Envío de la Factura 2 Oriente 1260 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Mantención vehículos institucionales solicitado por encargado de movilización, según presupuestos adjuntos Orden de Trabajo: 163-164-165-166-167-168-169-170 $ 1.717.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.717.618 $ 1.717.618

Total Neto	$ 1.717.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.347
TOTAL OC	$ 2.043.965