1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-579-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornadas de Capacitación y Evaluación de Proyectos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-85-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente 1120 4º PISO OF: 406 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna Talca Impuesto 276925 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEVEN LTDA. Razón Social SERVICIOS Y EVENTOS LIMITADA R.U.T. 78.918.850-5 Sucursal SEVEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Jornada de Finalización de Proyecto de Protección Social y Prevención de Riesgos a trabajadores Vulnerables.   $ 1.141.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.141.250 $ 1.141.250 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Jornada Socialización de Resultados de informe anual de Comisión de Lactancia Materna.   $ 316.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.250 $ 316.250

Total Neto	$ 1.457.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.925
TOTAL OC	$ 1.734.425