1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-62-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia marzo-julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-16-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra SIETE ½ ORIENTE, 697, TALCA, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 146 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 2 sur #870 edificio Espacio Talca Comuna Talca Impuesto 11987556 Dirección de Envío de la Factura 2 sur #870 edificio Espacio Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICUR CHILE Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ASEO SERVICUR LIMITADA R.U.T. 76.309.136-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICUR CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 5 Unidad no definida Servicio de vigilancia para las dependencias de esta Institución, de acuerdo a lo señalado en bases adjuntas mes de Febrero 2026 VALOR NETO MENSUAL $ 12.618.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.092.400 $ 63.092.400

Total Neto	$ 63.092.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.987.556
TOTAL OC	$ 75.079.956