1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-632-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ACRÍLICOS DEPENDENCIAS ORDEN DE COMPRA DESDE 2132-29-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-29-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1122 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 2 Oriente 1260 4º Piso Comuna Talca Impuesto 275542,75 Dirección de Envío de la Factura 2 Oriente 1260 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO ANDRES Razón Social D.A. CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.773.787-4 Sucursal MAURICIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 25 Unidad no definida Acrílicos divisores o separadores SE OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN BASES ADMINISTRATIVAS, ACRILICO DE 4 MM DE GROSOR, CORTE LASER CNC Y STOPPER ACRILICOS MARCA DVP. $ 58.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.225 $ 1.450.225

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IVA  19  %	$ 275.543
TOTAL OC	$ 1.725.768