1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-639-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADICIONAL 19-08-2013 USO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1260 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna Talca Impuesto 5814 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBENEZER Razón Social ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA R.U.T. 7.969.092-9 Sucursal EBENEZER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 6 Unidad no definida Servicio de coffe para 70 personas- Linea.- 1 Segun bases adjuntas (Break + Mozo), opcion 3   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 90101603 Servicios de catering 6 Unidad Servicio de coffe para 64 personas- Linea.- 1 Segun bases adjuntas (Break + Mozo), opcion 2   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400

Total Neto	$ 30.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.814
TOTAL OC	$ 36.414