1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-643-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Poleras Programa PSCV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1260 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna Talca Impuesto 38589 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Cespal Ltda - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL CESPAL LIMITADA R.U.T. 77.415.910-k Sucursal Soc. Comercial Cespal Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101604 Camisas o blusas de mujer 60 Unidad Poleras con Logo institucional estampado   $ 3.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.100 $ 203.100

Total Neto	$ 203.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.589
TOTAL OC	$ 241.689