1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-655-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantencion camioneta WK 6542 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-19-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 1 Oriente 1120 4º PISO OF: 406 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna Talca Impuesto 18373 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFREM LTDA - Casa Matriz Razón Social CLAUDIO VILLALTA Y OTRO LIMITADA R.U.T. 77.858.020-9 Sucursal DIFREM LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida orden de trabajo Nº 2864   $ 96.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.700 $ 96.700

Total Neto	$ 96.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.373
TOTAL OC	$ 115.073