1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2132-671-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos y servicios de laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2132-45-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 2 Oriente 1260 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 Comuna Talca Impuesto 180987,35 Dirección de Envío de la Factura 5 sur 7 y 8 oriente Nº1476 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción facturación electrónica Para facturación electrónica colocar Nº de la orden de compra en campo 801 de referencias.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Químicos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Químicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad Lo indicado en Bases Adjuntas Se adjunta cotización Merck 4011000894. Fechas de entrega según ítem de cotización: - VWRI89085-532: 55 días - PR0G00002: 4 días - 1094800100: 55 días - 1167700500: 30 días - 1198990500: 4 días - 1198120500: 4 días GARANTÍA: 6 meses contra defecto $ 952.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.565 $ 952.565

Total Neto	$ 952.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.987
TOTAL OC	$ 1.133.552