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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2132-77-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de aseo pedido de bodega. (Formulario N°3) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
2 sur #870 edificio Espacio Talca |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
40850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
2 sur #870 edificio Espacio Talca |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER
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R.U.T. |
77.163.321-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 50 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL SIMILAR A AROM | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 50 | Unidad | AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE SIMILAR A IGENIX | |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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47131805
| Limpiadores de uso general | 50 | Unidad | LAVALOZAS DESENGRASANTE 750 ml | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 215.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.850
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$ 255.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.